SUP:SGLMRP:GR-10015

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Inicialmente, é feita uma checagem na quantidade licitada de determinado produto e respectivas quantidades entregues nas ordens de compra; Posteriormente, estas mesmas quantidades são checadas, mas a nível de Produto/Fornecedor, ou seja, o que ele propôs e o que ele entregou... São impressas apenas as licitações que se enquadrarem nos seguintes casos:

• O total entregue nas ordens de compra for maior que a licitada/proposta (apenas um aviso, visto que pode ser aditivado até 25% além do licitado OU;
• O sistema armazena o TOTAL das quantidades entregues por produto de uma licitação e também por produto e fornecedor; Estas quantidades são armazenadas automaticamente pelo sistema e são cumulativas, conforme as quantidades entregues nas ordens de compra; Porém, a alguns dias atrás houve um problema no banco de dados (apenas para o HU) e estas quantidades não foram acumuladas corretamente, mas, atualmente, isto já foi corrigido. Tendo em vista o ocorrido e como forma de checar as quantidades armazenadas automaticamente com o que realmente foi entregue, as licitações, que porventura tiverem estas quantidades diferentes, também serão impressas neste relatório. Caso percebam alguma licitação que se enquadre neste segundo item (as quantidades serão impressas em negrito), favor comunicar o resposável do sistema na Diretoria de Informática para procederem uma verificação.