SUP:SGRF:GR-24

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Razão por Cliente. (Figura 1.6.4.3)

Nesta tela é possível tirar o relatório da Razão por Cliente, onde em cada cliente é mostrado os lançamentos recebidos ou não por um período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:

• "Tipo de Fornecedor (J ou F)": digita-se "J" ou "F" para designar se é Pessoa Jurídica ou Física;
• "Fornecedor": Código do Fornecedor;
• "Conta Corrente": código da conta corrente;
• "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
• "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
• "Observações/Histórico": uma ou mais palavras chave que ajude na consulta;
• "Situação da Fatura": digita-se o código "1" ou "2" para especificar se a situação da fatura é definitivo ou previsto, respectivamente;
• "Nº Doc. Fatura": Número do Documento da Fatura para fazer uma determinada consulta, como por exemplo, número da nota fiscal.
  
  

Ainda é possível filtrar a pesquisa por data de emissão, de vencimento e de quitação. Exibir as contas à receber abertas, recebidas ou todas as contas e exibir as observações da fatura. Obs.: Nos campos de Tipo de Fornecedor, Fornecedor, Conta Corrente e Situação da Fatura quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.

Figura 1.6.4.3 Razão por Cliente(GR-24)