SUP:SGRF:GR-7

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Razão por Vencimento. (Figura 1.6.4.1)

Nesta tela é possível tirar o relatório, onde conforme a data de vencimento são mostrados os lançamentos de crédito que tem vencimento naquela data entre um período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:

• "Tipo de Fornecedor": deve-se digitar "J" ou "F" que corresponde a Pessoa Jurídica ou Física;
• "Cliente": se há necessidade de listar um cliente específico, digita-se o código do cliente podendo ser Pessoa Física ou Jurídica já determinado pelo campo anterior;
• "Conta Corrente": código da conta corrente;
• "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
• "Data Final": uma determinada data para o término da consulta.
  
  

É possível filtrar por data de emissão, de vencimento ou de quitação da fatura. Exibir as contas à receber abertas, recebidas ou todas, bem como as observações.

Obs.: Nos campos de Tipo de Fornecedor, Fornecedor, Conta Corrente e Situação da Fatura quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.

Figura 1.6.4.1 Razão por Vencimento(GR-7)