SUP:SGRF:RlcPgtBlsMinEducacao5B

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Problema: relatório deve mostrar os credores pagos, com seus dados como CGC/CPF, a natureza da despesa - que deve ser retirada da rubrica utilizada, nº de cheque ou ordem bancária, data de emissão da nota, título de crédito que especifica qual o tipo de documento pago, a data de pagamento e o valor pago, conforme o evento e conta corrente especificada de acordo com o convênio que se deseja, num período pré-determinado.

Solução: Fazer a consulta de acordo com o evento especificado, trazendo também os eventos-filhos, onde o evento e cada evento-filho representa o concedente (evento-pai) e Outros - Aplicação Financeira (evento-filho). Esta divisão entre eventos é devido a necessidade de identificação da verba.
- A descrição do Convênio virá de uma tabela que é usada no sistema de convênios.
- Os dados para gerar os campos do relatório virão da tabela FtrPagar, ou seja, primeiro é preciso lançar as contas no "Cadastro de Contas a Pagar" e depois baixá-las. Os dados de outras tabelas relacionados a conta cadastrada na tabela FtrPagar, também serão utilizados nesta consulta.